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十堰市发展和改革委员会2018年部门决算说明
时间:2019-09-27   来源:   

 

十堰市发展和改革委员会2018

部门决算说明

 

目  录

 

第一部分 十堰市发展和改革委员会部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 十堰市发展和改革委员会2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 十堰市发展和改革委员会部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 十堰市发展和改革委员会部门概况

  

一、主要职能

1、拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,衔接平衡各主要行业的行业规划;提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标政策;提出综合运用各种经济手段和政策的建议;受市政府委托向市人民代表大会作国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责监测经济社会发展态势,研究全市经济运行;综合协调全市经济和社会发展方面的重大问题,提出政策措施和建议;参与组织重要经济政策措施的制定和贯彻实施。

3、负责汇总和分析全市财政、金融、物价等方面的情况;综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果并提出建议;负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

4、研究论证全市经济体制改革和对外开放的重大方案;办理有关专项改革方案实施中的衔接工作;组织对省级、市级和市管开发区以及城市开放开发和地区建设发展中涉及全局性的政策问题进行调查研究;指导经济体制改革试点和开发区、工业园区建设和发展;协调解决上市和上市公司有关问题。

5、负责规划重大建设项目和生产力布局,拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划;组织提出全市重点项目计划草案;安排市级预算内固定资产投资,会同相关部门安排市财政性建设资金;按规定权限审批、核准、备案建设项目、外资项目、境外资源开发类投资项目和用汇投资项目;指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资的方向,研究提出利用外资、境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。

6、推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策,协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;拟订石油、天然气、煤炭、电力等能源发展战略、规划和重大政策;会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策,拟订物流业发展战略、规划,组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
  7、负责组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估,组织拟订全市区域协调发展总体战略和促进区域协调发展的政策措施;协调落实西部地区开发、振兴老工业基地、促进中部地区崛起战略、规划并组织实施,组织拟订全市鄂西生态文化旅游圈建设的战略、规划并组织实施,研究提出全市城镇化发展战略和重大政策。贯彻国家横向经济联合的方针、政策、法规,拟订全市横向经济联合的政策、规划、计划并组织实施;组织地区间的对口支援工作及我市与国内友好城市或地区的经济协作联络工作。
  8、承担重要商品总量平衡和宏观调节的责任,提出促进消费需求增长的政策建议;编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划,监督计划执行情况;负责组织重要物资的收储、动用、轮换和管理;提出全市对外贸易发展战略。
  9、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口与计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设。
  10、推进可持续发展战略,负责节能减排的综合协调工作,组织拟订全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作;组织拟订应对气候变化重大战略、规划和重大政策。
  11、研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
  12、拟订和组织实施国民经济和社会发展的有关规范性文件。按规定指导和协调全市招投标工作。
  13、组织编制国民经济动员、国防交通保障规划、计划,研究国民经济动员、交通战备动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员、交通战备动员有关工作。
  14、拟订全市支援新疆建设工作规划、计划并组织实施。负责协调有关部门按照职责做好支援新疆建设工作。

15、为大企业提供“直通车”服务。
 
 16、承办上级交办的其他事项。

17、研究提出能源发展战略和重大政策的建议,拟订全市能源发展规划和石油、天然气(含管道)、煤炭、水电、火电、电网项目年度计划并组织实施;负责全市新能源和可再生能源等行业管理;负责石油、天然气(含管道)、煤炭、水电、火电、电网等能源发展布局及项目投资管理;参与协调有关电价的测算报批和监管工作;指导能源科技进步和能源装备工作;履行政府能源对外合作和管理职能;协调有关部门开展淘汰煤炭落后产能和煤炭安全改造工作;协调能源储备工作。

18、根据《湖北省农业自然资源综合管理条例》,组织开展农业资源调查,依法强化农业自然资源综合管理;组织编制农业资源区划,提出农业资源优化配置和农业区划发展的建议;参与全市中长期发展规划的拟订和农业项目的编审。

19落实市委、市政府有关全市丹江口库区对口协作工作的决策部署;负责全市丹江口库区对口协作工作目标任务、对口协作领导小组决定事项的组织实施和督办配合北京市支援合作办和省发改委(对口协作办)编制对口协作规划,研究提出配套政策和措施,拟定对口协作年度工作计划并组织实施。配合北京市支援合作办和省发改委(对口协作办)建立对口协作项目库;提出援建项目资金年度计划;组织推进对口协作项目和重点示范项目建设。制订我市丹江口库区对口协作工作相关政策、措施和办法;为各县(市区)及相关部门开展丹江口库区对口协作工作做好服务协调。

20、研究拟定全市黄金行业发展规划;参与研究制定全市黄金工业的方针、政策;负责全市黄金矿产开采资质审核,办理《开采黄金矿产批准书》的审核、申报,治理和打击无证、无序非法开采行为;配合有关部门抓好黄金矿山企业的安全生产、环境保护等工作。

21、负责全市铁路的规划、建设、协调及相关铁路建设工作。

  二、部门决算单位构成

市发展和改革委员会机关

市能源协调管理办公室

市农业区划办公室

市黄金工业管理办公室

市铁路建设办公室

 

 


第二部分  十堰市发展和改革委员会2018年部门决算表

 

一、收入支出决算总表

部门:十堰市发展和改革委员会(汇总)                                                      金额单位:万元

 

 

 

 

决算数

 

 

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

3085.95

一、一般公共服务支出

29

1829.25

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

184.77

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

83.15

 

10

 

十、节能环保支出

38

95

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

67.37

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

73.21

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

86.72

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

3085.95

本年支出合计

52

2419.47

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

53

0.00

    年初结转和结余

26

112.13

    年末结转和结余

54

778.61

 

27

 

 

55

 

总计

28

3198.08

总计

56

3198.08

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


二、收入决算表

部门:十堰市发展和改革委员会(汇总)                                                     金额单位:万元

项目

本年收入

 

财政

拨款

收入

上级

补助

收入

事业

收入

经营

收入

附属

单位

上缴

收入

其他

收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

3085.95

3085.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

2535.81

2535.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

310.00

310.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

310.00

310.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20104

发展与改革事务

2220.62

2220.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010401

  行政运行

1277.66

1277.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010402

  一般行政管理事务

155.00

155.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010450

事业运行

106.20

106.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010499

  其他发展与改革事务支出

681.75

681.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20111

纪检监察事务

5.19

5.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2011101

  行政运行

5.19

5.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

183.06

183.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

166.45

166.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

165.90

165.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

0.55

0.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20808

抚恤

16.61

16.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080801

  死亡抚恤

16.61

16.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

78.52

78.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

78.52

78.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

  行政单位医疗

36.80

36.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

  事业单位医疗

7.66

7.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101103

  公务员医疗补助

34.06

34.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

211

节能环保支出

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21111

污染减排

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2111001

  环境监测与信息

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

212

城乡社区支出

88.25

88.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

88.25

88.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

88.25

88.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

215

资源勘探信息等支出

68.59

68.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21599

其他资源勘探电力信息等支出

68.59

68.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2159901

  黄金事务

68.59

68.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

86.72

86.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

86.72

86.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

86.72

86.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


三、支出决算表

部门:十堰市发展和改革委员会(汇总)                                                     金额单位:万元

项目

本年

支出

合计

基本

支出

项目

支出

上缴

上级

支出

经营

支出

对附属单位

补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

2419.47

1849.06

570.41

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

1829.25

1424.21

405.04

0.00

0.00

0.00

 

20104

发展与改革事务

1809.06

1414.02

395.04

0.00

0.00

0.00

 

2010401

  行政运行

1277.66

1277.66

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010402

  一般行政管理事务

155.00

0.00

155.00

0.00

0.00

0.00

 

2010450

  事业运行

104.35

104.35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010499

  其他发展与改革事务支出

272.05

32.01

240.04

0.00

0.00

0.00

 

20111

纪检监察事务

5.19

5.19

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2011101

  行政运行

5.19

5.19

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20199

其他一般公共服务支出

15.00

5.00

10.00

0.00

0.00

0.00

 

2019999

  其他一般公共服务支出

15.00

5.00

10.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

184.77

184.77

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

168.16

168.16

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

165.90

165.90

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

0.55

0.55

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  关事业单位基本养老保险缴费支出

0.42

0.42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

1.29

1.29

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20808

抚恤

16.61

16.61

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080801

  死亡抚恤

16.61

16.61

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

83.15

83.15

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

83.15

83.15

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

  行政单位医疗

36.94

36.94

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

  事业单位医疗

7.66

7.66

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101103

  公务员医疗补助

38.55

38.55

0.00

0.00

0.00

0.00

 

211

节能环保支出

95.00

0.00

95.00

0.00

0.00

0.00

 

21110

能源节约利用

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

 

2111001

  能源节约利用

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

 

21111

污染减排

45.00

0.00

45.00

0.00

0.00

0.00

 

2111101

  环境监测与信息

45.00

0.00

45.00

0.00

0.00

0.00

 

212

城乡社区支出

67.37

0.00

67.37

0.00

0.00

0.00

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

67.37

0.00

67.37

0.00

0.00

0.00

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

67.37

0.00

67.37

0.00

0.00

0.00

 

215

资源勘探信息等支出

73.21

70.21

3.00

0.00

0.00

0.00

 

21599

其他资源勘探电力信息等支出

73.21

70.21

3.00

0.00

0.00

0.00

 

2159901

  黄金事务

73.21

70.21

3.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

86.72

86.72

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

86.72

86.72

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

86.72

86.72

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


四、财政拨款收入支出决算总表

部门:十堰市发展和改革委员会(汇总)                                                     金额单位:万元

     

     

 

    

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共

预算财政

拨款

政府性

基金预算

财政拨款

 
 

    

 

1

    

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

2997.70

一、一般公共服务支出

31

1829.25

1829.25

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

88.25

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

184.77

184.77

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

83.15

83.15

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

95.00

95.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

67.37

0.00

67.37

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

73.21

73.21

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

86.72

86.72

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

24

3085.95

本年支出合计

54

2419.47

2352.10

67.37

 

年初财政拨款结转和结余

25

112.13

年末财政拨款结转和结余

56

778.61

757.73

20.88

 

  一般公共预算财政拨款

26

112.13

 

57

 

 

 

 

 政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

58

 

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

 

总计

29

3198.08

总计

60

3198.08

3109.83

88.25

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:十堰市发展和改革委员会(汇总)                                                     金额单位:万元

项目

本年支出

合计

基本

支出

项目

支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

2352.10

1849.06

503.04

 

201

一般公共服务支出

1829.25

1424.21

405.04

 

20104

发展与改革事务

1809.06

1414.02

395.04

 

2010401

  行政运行

1277.66

1277.66

0.00

 

2010402

  一般行政管理事务

155.00

0.00

155.00

 

2010450

  事业运行

104.35

104.35

0.00

 

2010499

  其他发展与改革事务支出

272.05

32.01

240.04

 

20111

纪检监察事备

5.19

5.19

0.00

 

2011101

  行政运行

5.19

5.19

0.00

 

20199

其他一般公共服务支出

15.00

5.00

10.00

 

2019999

  其他一般公共服务支出

15.00

5.00

10.00

 

208

社会保障和就业支出

184.77

184.77

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

168.16

168.16

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

165.90

165.90

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

0.55

0.55

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.42

0.42

0.00

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

1.29

1.29

0.00

 

20808

抚恤

16.61

16.61

0.00

 

2080801

  死亡抚恤

16.61

16.61

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

83.15

83.15

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

83.15

83.15

0.00

 

2101101

  行政单位医疗

36.94

36.94

0.00

 

2101102

  事业单位医疗

7.66

7.66

0.00

 

2101103

  公务员医疗补助

38.55

38.55

0.00

 

211

节能环保支出

95.00

0.00

95.00

 

21110

能源节约利用

50.00

0.00

50.00

 

2111001

  能源节约利用

50.00

0.00

50.00

 

21111

污染减排

45.00

0.00

45.00

 

2111101

环境监测与信息

45.00

0.00

45.00

 

215

资源勘探信息等支出

73.21

70.21

3.00

 

2111101

其他资源勘探电力信息等支出

73.21

70.21

3.00

 

2159901

  黄金事务

73.21

70.21

3.00

 

221

住房保障支出

86.72

86.72

0.00

 

22102

住房改革支出

86.72

86.72

0.00

 

2210201

  住房公积金

86.72

86.72

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:十堰市发展和改革委员会(汇总)                                                     金额单位:万元

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

 
 

301

工资福利支出

1,303.11

302

商品和服务支出

185.44

307

债务利息及费用支出

0.00

 

30101

  基本工资

302.63

30201

  办公费

9.94

30701

  国内债务付息

0.00

 

30102

  津贴补贴

669.94

30202

  印刷费

4.98

30702

  国外债务付息

0.00

 

30103

  奖金

24.99

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

4.73

 

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.63

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.40

31002

  办公设备购置

3.28

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

127.51

30206

  电费

4.31

31003

  专用设备购置

0.00

 

30109

  职业年金缴费

1.29

30207

  邮电费

10.77

31005

  基础设施建设

0.00

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

45.89

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

 

30111

  公务员医疗补助缴费

38.55

30209

  物业管理费

0.94

31007

  信息网络及软件购置更新

1.45

 

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

22.74

31008

  物资储备

0.00

 

30113

  住房公积金

92.31

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.21

31010

  安置补助

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

5.69

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

355.78

30215

  会议费

0.27

31012

  拆迁补偿

0.00

 

30301

  离休费

88.46

30216

  培训费

0.79

31013

  公务用车购置

0.00

 

30302

  退休费

248.74

30217

  公务招待费

1.03

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

 

30304

  抚恤金

16.61

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

 

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.39

31099

  其他资本性支出

0.00

 

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

44.07

399

其他支出

0.00

 

30307

  医疗费补助

1.31

30227

  委托业务费

0.60

39906

  赠与

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

11.40

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

30309

  奖励金

0.15

30229

  福利费

1.56

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

3.65

39999

  其他支出

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.51

30239

  其他交通费用

52.39

 

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.06

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

8.63

 

 

 

 

人员经费合计

1,658.89

公用经费合计

190.17

 

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:十堰市发展和改革委员会(汇总)                                                     金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

34.47

0.00

7.01

0.00

7.01

27.46

22.53

0.00

6.48

0.00

6.48

16.06

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:十堰市发展和改革委员会(汇总)                                                     金额单位:万元

项目

年初结转

和结余

本年

收入

本年支出

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本

支出

项目

支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

0.00

88.25

67.37

0.00

67.37

20.88

 

212

城乡社区支出

0.00

88.25

67.37

0.00

67.37

20.88

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

88.25

67.37

0.00

67.37

20.88

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

88.25

67.37

0.00

67.37

20.88

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 


第三部分 十堰市发展和改革委员会部门决算情况说明

 

  一、2018年收入支出决算总体情况说明

  十堰市发展和改革委员会2018年收入总计3198.08万元(含上年结转收入112.13万元),支出总计2419.47万元(含上年结转及省转移支付资金)。

  二、2018年收入决算情况说明

  十堰市发展和改革委员会2018年收入合计3198.08万元(含上年结转收入112.13万元),其中:财政拨款收入3198.08万元,占收入总额的100%

  三、2018年支出决算情况说明

  十堰市发展和改革委员会2018年支出合计2419.47万元,其中:基本支出1849.06万元,占支出总额的76.42%(其中:人员支出1658.89万元,占支出总额的68.56%,日常公用支出190.17万元,占支出总额的7.85%);项目支出570.41万元,占支出总额的23.57%

  四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

  十堰市发展和改革委员会2018年财政拨款收入3198.08万元(含上年结转收入112.13万元),支出2419.47万元。与2017年相比,财政拨款收入减少534.98万元,降低14.33%,支出减少1214.46万元,降低33.42%

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  十堰市发展和改革委员会2018年财政拨款支出2419.47万元(含上年结转及省转移支付资金),占本年支出合计的100%

  (二)财政拨款支出决算结构情况(按单位具体情况填报)

  2018年财政拨款支出2419.47万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1829.25万元,占总支出的75.6%;社会保障和就业(类)支出184.77万元,占总支出的7.63%;医疗卫生与计划生育(类)支出83.15万元,占总支出的3.43%;住房保障(类)支出86.72万元,占总支出的3.58%,节能环保支出95.00万元,占总支出的3.92%,城乡社区支出67.37万元,占总支出的2.78%,资源勘探信息等支出73.21万元,占总支出的3.02%

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  十堰市发展和改革委员会2018年财政拨款支出年初预算为1795.68万元,支出决算为2419.47万元(含上年结转及省转移支付资金),完成年初预算的134.73%。其中:一般公共服务(类)预算是1484.59万元,决算1829.25万元,决算比预算增加344.66万元,原因是人员增资、新进人员、奖励性补助、临时性项目等支出;社会保障和就业(类)预算56.25万元,决算是184.77万元,决算比预算增加128.52万元,原因是离退休人员奖励性补助;医疗卫生与计划生育(类)预算86.99万元,决算83.15万元,决算比预算减少3.84万元,原因是在职人员转退休等;住房保障(类)预算是95.15万元,决算86.72万元,决算比预算减少8.43万元,原因是在职人员转退休等;资源勘探信息等预算72.7万元,决算73.21万元,决算比预算增加0.51万元,原因是人员调资、奖励性补助增加;节能环保决算支出95万元,因这部分资金是省拨资金,故年初没有预算;城乡社区决算支出67.37万元,原因是这部分资金是上年结转资金,故年初没有预算。

  六、2018年公共预算财政拨款“三公“经费及其他重要事项的情况说明

  (一)“三公经费”财政拨款支出决算情况说明

十堰市发展和改革委员会2018年“三公经费”支出22.53万元,较年初预算减少11.94万元,较上年支出减少20.39万元。

1、因公出国(境)费0万元。上年组团3次,共3人次出国(境),总费用为15.31万元。2018年无因公出国(境)费用发生。

  2、公务车购置及运行维护费6.48万元,公务用车2台。其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行维护支出6.48万元。较年初预算数减少0.53万元,较上年支出增加0.29万元,增加主要原因是市纪委派驻市发改委公务用车

  3、公务接待费16.06万元。主要用于国家、省来十堰检查、调研和北京对口协作、援疆等接待费支出。2018年公务接待366批次共1803人,较年初预算数减少11.4万元,较上年支出减少5.36万元。减少主要原因为严格执行八项规定、厉行节约等。

  (二)机关运行经费(公用经费)支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出190.17万元,比2017年减少17.87万元,减少8.58%。减少主要原因是因为办公楼7月整体迁移到市民服务中心,电费、物业管理费、保安等费用不用本单位承担,严格执行八项规定,压减相关支出。 

(三)政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额278.98万元,其中:政府采购货物支出163.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出114.99万元。

(四)国有资产占用情况

截至20181231日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (五)预算绩效管理工作开展情况

1、部门整体支出绩效评价工作开展情况

市发改委机关2018年度组织开展部门整体支出绩效评价,全年部门整体支出预算数3045.74万元(含上年结转88.45万元),执行数为2271.99万元,完成预算率74.6%。从评价情况来看,市发改委机关2018年度部门整体支出绩效评价的得分为93.4分,绩效评价等级为“优秀”。(部门整体支出绩效评价报告公开内容详见附件1-1

2、部门决算中项目绩效自评结果

市发改委机关组织对2018年一般公共预算项目支出全面开展了项目绩效自评,涉及项目7个,项目金额557.44万元,占一般公共预算项目支出总数的87.91%,涉及的项目均为与履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、市委政府关心或社会比较关注的项目。从评价情况来看,各项目完成情况良好,绩效评价等级全部为“优秀”。我单位拟对项目前期工作经费绩效自评情况予以公开,公开情况详见附件1-2

3、绩效评价结果应用情况

通过部门整体支出绩效评价和部门项目绩效自评工作,发改委机关在绩效管理层面存在以下两点问题:一是省专款资金拨付滞后。存在部分目标考核或奖励性资金拨付较晚,导致资金支出与项目要求在时间上不一致,对绩效目标的编制、资金使用均造成影响,也影响了绩效管理工作的进行;二是部分绩效目标确定“过满”,不符合实际情况,如发行企业债券资金规模,目标设定过高,导致项目执行中存在没有办法实现的情况。

基于此,发改委机关在20199102020年项目库申报布置会上,由分管领导牵头,召集相关业务科室开展培训,力求在制定绩效目标及指标过程中依据规范性、合理性、可行性及逻辑性等思路,确保项目绩效指标设定与整体支出绩效指标相符合,与经济发展趋势相匹配,确保绩效指标设定的严肃性,为后期绩效评价管理工作打下基础。通过推进项目申报业务部门与财务部门密切沟通、配合,按照业务部门的具体工作计划和工作内容设置相应的绩效指标,明确阶段性完成工作的内容及时间节点,推进相关工作按时、高质量完成。

同时,发改委机关拟在下一预算年度推动相关制度建设,逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。从项目绩效评价制度入手,制定统一的绩效考评制度,并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程。把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据,建立绩效预算激励机制;加强对预算执行动态监管,定期对专项资金使用进行跟踪,对当年确定不能执行的项目,按规定程序及时调整资金拨付;对于已拨付项目,根据工作情况及时编制、调整绩效目标,盘活存量资金,提高资金使用效率。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

  三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

  六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

  九、一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  十、社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

  十一、医疗卫生支出(210类):反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

  十二、节能环保支出(211类):反映政府节能环保支出。

  十三、资源勘探信息支出(215类):反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

十四、住房保障支出(221类):集中反映政府用于住房方面的支出。

 

     附件:     市发改委2018年度部门整体支出绩效评价报告2.doc
     附件:     2018年项目前期工作经费项目绩效自评表3.xls

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